Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

 

Rozpočet roku 2017

V přiloženém souboru naleznete schválený rozpočet obce Martinice v Krkonoších na rok 2017. 

Rozpočet obce 2017 schválený ZO.xls

Dále zde budou průběžně doplňovány případné změny schváleného rozpočtu - rozpočtová opatření.

 Rozpočtové opatření ZO č.1 /2017 , 

 

Rozpočet roku 2016

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

6.094.000

 6.815.000

Nedaňové příjmy

313.500

422.200

Kapitálové příjmy

400.000

61.300

Dotace

709.000

141.300

Celkem

7.516.500

7.439.800

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

4.666.000

3.502.000

Kapitálové výdaje

2.350.000

1.188.000

Celkem

7.016.000

4.690.000

  

Financování

 -2.749.800

Rozpočtový výhled 2017-2018.pdf , 

 

 

 Rozpočet roku 2015

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5.980.000

 6.335.884

Nedaňové příjmy

227.500

 362.416

Kapitálové příjmy

851.000

51.000 

Dotace

722.720

138.074 

Celkem

7.781.220

6.887.374 

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

4.891.220

 3.694.062

Kapitálové výdaje

3.005.000

2.169.660 

Celkem

7.896.220

5.863.722 

  

Financování

 -1.023.652

 Rozpočtová změna ZO č.1/2015 (pdf), Rozpočtová změna ZO č.2/2015 (pdf)Rozpočtová změna ZO č.3/2015 (pdf) , Návrh na změnu rozpočtu ZO č.4_15.pdf,  Návrh_rozpzměna 5_15.docRozpočtové opatření č ZO6_2015.PDF

 Rozpočet roku 2014

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5.505.000

6.354.747

Nedaňové příjmy

682.600

 856.020

Kapitálové příjmy

1.000.000

 1.023.495

Dotace

707.300

 413.941

Celkem

7.894.900

 8.648.203

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

4.929.900

 4.660.858

Kapitálové výdaje

5.565.000

 4.676.630

Celkem

10.494.900

 9.337.488

 

Financování

 689.285

 Rozpočtová změna č. ZO 1/2014. (*.pdf), Rozpočtová změna č. ZO 2/2014. (*.pdf),  Rozpočtová změna č. ZO 3/2014 , Rozpočtová změna č. ZO 4/2014,Rozpočtová změna č. ZO 5_2014 (PDF),

 Rozpočet roku 2013

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4.600.000

 5.640.268

Nedaňové příjmy

598.300

 300.054

Kapitálové příjmy

1.500.000

 1.882.040
Dotace

633.500

 327.883

Celkem

7.331.800

 8.150.245

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

4.165.800

 4.418.490

Kapitálové výdaje

5.166.000

 1.174.498

Celkem

9.331..800

 5.592.988

 

Financování

- 2.557.257

Rozpočtová změna ZO 1/2013 (pdf),  Rozpočtová změna ZO 2/2013 (pdf).  Rozpočtová změna ZO 3/2013 (pdf).

Rozpočet roku 2012

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

3.922.000

4.230.000

Nedaňové příjmy

225.300

 261.000

Kapitálové příjmy

8.000

 1.282.000
Dotace

205.300

1.276.000

Celkem

4.360.600

7.049.000

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

3.874.000

4.280.000 

Kapitálové výdaje

1.486.600

3.030.000 

Celkem

5.360.600

7.310.000 

 

Financování

-261.000

Rozpočtová změna č. 1/12 (2.5.2012) (.pdf), Rozpočtová změna č. 2/12 (27.6.2012) (.pdf) , Rozpočtová změna č. ZO 3/2012 (26.9.2012) (.pdf), Rozpočtová změna č. ZO 4/2012  (18.12.2012) (.pdf)

Rozpočet roku 2011

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4.026.000

4.077.340

Nedaňové příjmy

269.800

290.060

Kapitálové příjmy

700

1.000
Dotace

1.529.500

2.891.180

Celkem

5.826.000

7.259.580

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

3.630.000

5.038.450

Kapitálové výdaje

2.906.000

1.945.110

Celkem

6.536.000

6.983.560

 

Financování

276.020

Rozpočtová opatření: číslo 1/2011 (06/2011)číslo 2/2011 (14.9.2011)číslo 3/2011 (6.12.2011)

Rozpočet roku 2010

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

3.813.010

4.067.079

Nedaňové příjmy

519.000

495.001

Kapitálové příjmy

500

430
Dotace

360.490

3.420.066

Celkem

4.693.000

7.982.576

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

3.876.000

5.434.733

Kapitálové výdaje

2.832.000

4.225.785

Celkem

6.708.000

9.660.518

 

Financování

1.677.942

Rozpočtová opatření: č.1/2010 (12.5.2010) , č.2/2010 (30.6.2010) , č.3/2010 (4.8.2010) , č.4/2010 (4.10.2010), č.5/2010 (22.12.2010)

Rozpočet roku 2009

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4.248.000,00

3.834.539,94

Nedaňové příjmy

396.220,00

458.327,47

Kapitálové příjmy

10.000,00

0

Dotace

118.780,00

364.433,00

Celkem

4.773.000,00

4.657.300,41

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

4.242.500,00

3.920.127,79

Kapitálové výdaje

2.920.500,00

1.102.004,80

Celkem

7.163.000,00

5.022.132,59

 

Financování

364.832,18

Rozpočtová opatření:  č.1/2009 (24.6.2009) , č.2/2009 (24.6.2009) , č.3/2009 (19.8.2009) , č.4/2009 (30.9.2009), č.5/2009 (16.12.2009)

 

Rozpočet roku 2008

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4.455.000,00

4.225.662,19

Nedaňové příjmy

376.150,00

394.838,90

Kapitálové příjmy

1.000.000,00

27.440,00

Dotace

732.850,00

776.841,00

Celkem

6.564.000,00

5.424.782,09

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

4.236.000,00

4.150.614,52

Kapitálové výdaje

4.148.000,00

660.200,26

Celkem

8.384.000,00

4.810.814,78

 

Financování

-613.967,31

 Rozpočet roku 2007

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

4.041.000,00

3.647.907,21

Nedaňové příjmy

382.166,00

458.617,17

Kapitálové příjmy

0,00

451.912,00

Dotace

363.834,00

645.543,76

Celkem

4.787.000,00

5.203.980,14

 

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

3.839.000,00

3.291.426,46

Kapitálové výdaje

1.865.000,00

690.903,00

Celkem

5.704.000,00

3.982.329,46

 

Financování

-1.221.650,68

Rozpočet roku 2006

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

3.702.500,00

3.988.544,74

Nedaňové příjmy

353.490,00

456.416,96

Kapitálové příjmy

320.000,00

320.000,00

Dotace

428.510,00

781.587,39

Celkem

4.804.500,00

5.546.549,09

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

3.534.000,00

4.098.936,44

Kapitálové výdaje

2.118.500,00

1.231.440,40

Celkem

5.652.500,00

5.330.376,84

Financování

-216.172,25

Rozpočet roku 2005

Příjmy (v Kč)

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

3,766.000,00

3.722.019,00

Nedaňové příjmy

332.370,00

361.927,76

Kapitálové příjmy

450.000,00

610.000,00

Dotace

590.130,00

672.966,61

Celkem

5,505.500,00

5.366.913,37

Výdaje (v Kč)

Plán Skutečnost
Běžné výdaje

3,041.000,00

3.866.699,36

Kapitálové výdaje

2,266.500,00

542.525,50

Financování

--

--

Celkem

5,505.500,00

4.409.224,86

Obec Martinice